关于蓬溪县2017年财政预算调整方案（草案）的报告

——在蓬溪县第十八届人大常委会第11次会议上

县委常委、常务副县长　彭普诚

2017年12月27日

尊敬的元章主任、各位副主任、各位委员：

　　我代表县人民政府，向县十八届人大常委会第11次会议报告我县2017年财政预算调整方案（草案），请予审议。

　　一、财政预算调整缘由

　　在2017年预算执行中，我县新增了地方政府债券和债务置换资金，一般性转移性支付增加，调入稳定调节基金增加，部分项目增加了预算总支出等原因，需要进行预算调整。

　　二、调整方案

　　（一）一般公共预算调整方案

　　1.收入调整情况：经县第十八届人大八次会议批准，2017年一般公共预算收入总计426595万元，现调整为532210万元，调增105615万元。其中：返还性收入增加1823万元、一般性转移支付收入增加51674万元、专项转移支付收入增加67076万元、预算稳定调节基金增加42万元，调入资金减少15000万元。

　　2.支出调整情况：经县第十八届人大八次会议批准，2017年一般公共预算支出总计426595万元，现调整为532210万元，调增105615万元。其中：

　　（1）一般公共服务支出39677万元，现调整为29916万元，调减9761万元。

　　（2）国防支出203万元，现调整为296万元，调增93万元。

　　（3）公共安全支出7817万元，现调整为10516万元，调增2699万元。

　　（4）教育支出59151万元，现调整为66879万元，调增7728万元。

　　（5）科学技术支出467万元，现调整为760万元，调增293万元。

　　（6）文化体育与传媒支出1477万元，现调整为2854万元，调增1377万元。

　　（7）社会保障和就业支出52622万元，现调整为66334万元，调增13712万元。

　　（8）医疗卫生支出21555万元，现调整为30559万元，调增9004万元。

　　（9）节能环保支出1143万元，现调整为4021万元，调增2878万元。

　　（10）城乡社区支出6629万元，现调整为8504万元，调增1875万元。

　　（11）农林水事务支出39019万元，现调整为106773万元，调增67754万元。

　　（12）交通运输支出5112万元，现调整为6600万元，调增1488万元。

　　（13）资源勘探电力信息事务支出5085万元，现调整为5231万元，调增146万元。

　　（14）商业服务业等支出363万元，现调整为582万元，调增219万元。

　　（15）金融支出34万元，现调整为263万元，调增229万元。

　　（16）国土海洋等气象支出817万元，现调整为4120万元，调增3303万元。

　　（17）住房保障支出15328万元，现调整为23181万元，调增7853万元。

　　（18）粮油物资储备支出150万元，现调整为2093万元，调增1943万元。

　　（19）预备费4000万元，现调整为零（系支出列入各科目）。

　　（20）其他支出17698万元，现调整为14192万元，调减3506万元。

　　（21）债务付息支出6195万元，现调整为5658万元，调减537万元。

　　（22）上解支出20353万元，调整为21178万元，调增825万元。

　　3.收支品迭，保持平衡。

　　（二）政府性基金预算调整方案

　　1.收入调整情况：经县第十八届人大八次会议批准2017年政府性基金收入总计127958万元，现调整为149649万元，调增21691万元。其中：政府性基金收入减少18131万元、上级补助收入增加20419万元、新增地方政府债券收入（专项债券）增加6624万元、债务置换资金收入（专项债券）增加12800万元、上年结转减少21万元。

　　2.支出调整情况：经县第十八届人大八次会议批准2017年政府性基金支出总计127958万元，现调整为149649万元，调增21691万元。其中：政府性基金支出增加27955万元、调出资金减少20000万元、地方政府专项债务还本支出增加12800万元。

　　3.收支品迭，保持平衡。

　　三、下年工作打算

　　（一）狠抓收入攻坚。加强宏观经济和政策环境形势研判，加强对重点行业、重大项目和重点税种进行分析和预测，掌控财政收入的主动性。加强税收征管，对部分行业税种进行专项整治，堵塞跑冒滴漏；严格执行非税收入征收各项政策规定，加大清欠催收力度，确保非税收入应收尽收。加大督促、考核力度，确保完成全年各项财政工作目标。

　　（二）严格预算执行。严格执行中央“八项规定”和省市“十项规定”，压缩“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，切实降低行政运行成本。坚持无预算不支出的原则，除重大政策调整和确需安排的应急事项外，对各部门一般性的新增支出事项原则上不予追加预算。加强调整预算执行力度，提高预算执行力。加快预算执行进度，特别加快专项资金和上级转移支付执行进度，全力保障重大决策、重点项目和民生工程落地落实。

　　（三）强化债务管理。加强政府债务管理，严格执行债务限额规定，坚持科学举债、依法举债。有序推进到期政府债务置换工作，加快置换债券资金兑付进度，确保到期政府债务全部置换，切实降低政府融资成本，充分发挥债券资金使用效益。

　　（四）编好明年预算。认真贯彻落实《预算法》关于开展财政中长期财政规划的要求，加快编制2018—2020年三年滚动财政规划，科学测算未来三年财政收支情况，全面收集并深入论证各部门未来三年项目资金需求情况，特别是对明年财政收支进行精细安排，做实2018年部门预算编制工作。

　　现根据《预算法》及《预算审批监督条例》，提请县十八届人民代表大会常务委员会第11次会议审查和批准。