关于蓬溪县2017年财政预算调整方案（草案）的报告

——在蓬溪县第十八届人大常委会第八次会议上

县委常委、常务副县长　彭普诚

2017年9月28日

 

尊敬的元章主任、各位副主任、各位委员：

　　我代表县人民政府，向本次常委会报告我县2017年财政预算调整方案（草案），请予审议。

　　一、调整缘由

　　在2017年预算执行中，我县新增了地方政府债券和债务置换资金，部分项目增加了预算总支出等原因，需要进行预算调整。

　　二、调整方案

　　（一）一般公共预算调整方案

　　1.收入调整情况：经县第十八届人大二次会议批准，2017年一般公共预算收入总计259153万元，现调整为426595万元，调增167442万元。其中：新增地方政府债券收入（一般债券）增加23200万元、政府性基金调入资金增加22542万元、债务置换资金收入（一般债券）增加121700万元。

　　2.支出调整情况：经县第十八届人大二次会议批准，2017年一般公共预算支出总计259153万元，现调整为426595万元，调增167442万元。其中：新增地方政府债券支出（一般债券）增加23200万元（其中：支农资金增加200万）、债务置换资金支出（一般债券）增加121700万元，人员经费支出增加12844万元、民生保障支出增加5002万元、部门专项支出增加4696万元。

　　3.收支品迭，保持平衡。

　　（二）政府性基金预算调整方案

　　1.收入调整情况：经县第十八届人大二次会议批准2017年政府性基金收入总计87758万元，现调整为127958万元，调增40200万元。其中：新增地方政府债券收入（专项债券）增加15000万元、债务置换资金收入（专项债券）增加25200万元。

　　2.支出调整情况：经县第十八届人大二次会议批准2017年政府性基金支出总计87758万元，现调整为127958万元，调增40200万元。其中：新增地方政府债券支出（专项债券）增加15000万元、债务置换资金支出（专项债券）增加25200万元、调出资金增加22542万元、土地出让金安排的支出减少22542万元。

　　3.收支品迭，保持平衡。

　　三、下步工作打算

　　（一）抓财源，千方百计组织收入。创新收入组织方式和办法，加强县域规模企业、重点行业纳税情况动态监控，依法开展税收清算稽查和欠税补缴，防止税源流失。坚持依法征收，严禁违规多征、提前征收、免征、缓征税款。强化非税收缴，制定全年非税收入计划，加强与经常性非税收入主要执收单位的协调配合，逐一落实各项既定收入项目，确保非税收入按进度入库。加强土地拍卖力度及土地欠款清收，督促公司积极上缴土地出让金，确保资金及时上缴入库。

　　（二）重执行，增强预算执行约束力。各单位的部门预算一经批准，将严格执行，坚持“无预算不支出”，“有预算不超支”的原则，不得随意改变资金用途，也不得随意调整预算。确实需要调整预算的必须按规定程序报批，严格按照规定的核算范围和核算内容列支相关费用支出。

　　（三）强监督，加大预算执行检查力度。加强在预算编制、预算执行、政府采购、“三公”经费和财务管理等方面的专项检查，加大对违规问题的处理处罚。同时按上级要求全面规范实行部门预算公开。扎实开展预决算公开专项检查，完善预算信息公开制度，提高部门预算的透明度。通过社会和公众的监督来加强对部门预算的管理和约束，进一步规范部门预算。

　　现根据《预算法》及《预算审批监督条例》，提请县十八届人民代表大会常务委员会第八次会议审查和批准。